2020年度 广安市工商业联合会 部门决算编制说明
来源： 时间：2021/8/27 17:08:53
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十、其他重要事项的情况说明18
第四部分附件34
附件240
第五部分附表85
一、收入支出决算总表85
二、收入决算表85
三、支出决算表85
四、财政拨款收入支出决算总表85
五、财政拨款支出决算明细表85
六、一般公共预算财政拨款支出决算表85
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表85
十三、国有资本经营预算支出决算表85
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表85
2020年度 广安市工商业联合会 部门决算编制说明 -凯发官方
基本职能及主要工作
（一）主要职能。广安市工商业联合会是中共广安市委领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是市委、市政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是市政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容，工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。工商联具有统战性、经济型、民间性有机统一的基本特征，以非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为工作主题。工商联以中华人民共和国宪法为根本准则，按照章程开展工作。
1.认真宣传贯彻中央、省委和市委关于发展非公有制经济的方针政策。大力推动形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法制环境、市场环境、社会环境，形成“亲、清”新型政商关系。引导非公有制企业建立现代企业制度，加强自主创新。
2.深入开展理想信念教育。引导非公有制经济人士增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉。
3.加强和改进对非公有制经济人士的思想政治工作。认真落实“团结、服务、引导、教育”方针，引导非公有制经济人士依法诚信经营，建立和谐劳动关系，切实做到“爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献”,做合格的中国特色社会主义事业建设者。引导非公有制经济人士特别是年轻一代致富思源、富而思进。
4.积极参政议政。参与广安政治、经济、文化、社会和生态文明建设等重要问题的政治协商，发挥民主监督作用。畅通非公有制经济人士有序政治参与渠道，帮助提高议改建言水平。
5.引导非公有制经济人士履行社会责任。积极投身光彩事业、公益事业和精准扶贫，为广安经济发展和改善民生献计出力。
6.加强与非公有制经济人士联谊交友。关注非公有制经济人士思想和困惑，了解反映其诉求，帮助其依照法定程序维护合法权益，参与其经济纠纷的调解与仲裁。努力为非公有制经济发展提供政策、信息、咨询、培训等服务。
7.扩大对外开放。组织会员企业出国(境)访问考察，负责其因公出国(境)初审工作。加强与港澳台海外工商社团和工商界人士的交流与合作，大力引进项目、资金、技术和人才。举办和参加各种展销、贸易、招商引资等会议，大力帮助会员开拓国内国际市场，谋求发展商机。
8.做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
9.加强商会组织建设。大力加强行业商会、异地商会和友好商会的建设，增大商会组织的覆盖面，充分发挥其积极作用。
10.指导下级工商联工作。指导下属事业单位工作、指导行业商(协)会、异地商会工作。
11.完成市委和省工商联交办的其他工作任务。
（二）2020年重点工作完成情况
概述单位工作开展情况及主要事业成效。
1.工作目标完成情况
(1)商会组织建设取得新成效。加强商会的指导、引导和服务，加大行业、异地、园区等商会的组建力度和党建工作。成立了广安市重庆商会、凉山州广安商会、广安市女企业家协会、广安市广告行业协会。吸收市快递协会、市厨师烹饪协会、市物业管理协会、市房地产业协会4个与政府部门脱钩的经济类行业商协会为市工商联团体会员。指导贵州省四川广安商会、北京广安企业商会按期完成换届。指导新成立1个商会党支部，新选派党建指导员1名。
(2)服务民营经济发展取得新进展。分行业、按类别首次发布了2020广安民营企业50强，其中第一产业10家，第二产业35家，第三产业5家。推荐四川建设集团有限公司、广安诚信化工有限责任公司、四川星星建设集团有限公司、四川省输变电工程公司、四川省岳池县石垭建安总公司等5家广安市民营企业荣登2020四川省100强榜单。6家会员企业获广安市优秀服务业企业荣誉称号。
(3)推动营商环境不断优化。积极探索建立护航民营经济健康发展联动机制，联合市检察院开展“服务‘六稳’‘六保’护航民企发展”检察开放日活动，共同赴陕西省四川广安商会、昆明市广安商会开展“送法进商会”活动，联合市委统战部、市网信办、市公安局开展“优化营商环境 打击网络侵权”主题活动，联合市法院召开民营经济司法保护工作座谈会暨民法典与企业法律风险防范培训会。充分发挥普法基地作用，常态化开展“送法进企业”“送法进商会”“法治体检”“法律问诊”等活动。为9家民营企业开展维权服务，获四川东方水利智能装备工程股份有限公司赠送“维护公平市场环境 护航民企健康发展”锦旗。成立广安市商会人民调解委员会，开展调解法及业务工作培训，推进民营经济领域矛盾纠纷多元化解机制建设。
2.重点工作推进情况
(1)“三个一”活动扎实有效。一是确定了《广安民营企业家队伍调查》专题调研课题，编制了广安民营企业家队伍调查问卷，在全市企业家中随机抽取了227名企业正职高管（董事长、总经理）进行了网络问卷调查，经深入研究、对比分析、总结提炼，形成了专题调研报告。二是签约了4个项目，促成了占地3500亩，投资1.9亿元的广安鑫淼农牧种养循环基地项目；投资0.5亿元的广安华美之星医美项目落地广安区。三是为定点帮扶的贫困村岳池县天平镇先锋观村卫生室协调争取2.5万元专项资金，为岳池县天平镇水口村卫生室捐赠1万元资金，用于阵地建设、设备购置、药品捐赠、医生培训、健康知识宣讲等，帮助提升了医卫能力。为帮扶村捐赠了一批消毒液、医用酒精、口罩等防疫物资，为联系贫困户每户赠送春耕生产所需复合肥1000斤，送去1100元生活物资。
(3)“双百”活动成效显著。与成都市、重庆市渝北区、潼南区、合川区、大渡口区、忠县及成都市青羊区等7个地区工商联缔结友好商会，签订合作框架协议。成功邀请重庆、成都等地200余名商协会会长、民营企业家代表走进广安投资考察。组织110余名广安民营企业家到成都、重庆、西安、昆明学习交流。
3.工作特色亮点
一是抗疫工作成效显著。组织全市各商会组织和民营企业为抗击疫情捐赠百企帮百村”精准扶贫行动提质增效，2020年新增投入帮扶资金29341.5万元。推荐5家民营企业成功入选“四川民营企业100强”名单，数量居全省第六位。对走访调研收集到的30余个问题均款物折合人民币达1980余万元。2名企业家分别获四川省委、广安市委抗击新冠肺炎疫情先进个人表彰。1个商会、6家民营企业分别获全国工商联、省工商联抗击新冠肺炎疫情先进商会、先进企业表彰。二是经济服务扎实有效。“协调相关部门办理落实，并一一回复企业，中国铁建西南公司为此专致建勤书记感谢信。广安市普法基地建设工作获全国工商联副主席、省政协副主席、省工商联主席陈放肯定性批示。市工商联被市委市政府表彰为招商引资工作先进集体和支持工业发展先进集体。三是信息宣传工作再上台阶。市级及以上媒体采用宣传信息稿件1000余条；其中全国工商联采用4条，省委统战部采用32条，四川新闻网采用31条。《新蜀商》《川商头条》《天下川商》采用42余条，位居全省第一。省工商联网站采用142条，位居全省第四。四是调研咨政成果丰硕。形成的《广安民营企业复工复产及抗疫政策落实情况调查》《广安民营企业运行状况的调查报告》等4篇调研报告获市委主要领导肯定性批示，1篇获省工商联调研成果三等奖。
构设置
业联合会（以下简称广安市工商联）机关内设办公室、综合科2个科室，下属二级单位1个（广安市非公有制经济政策服务中心，属公益一类事业单位）。
纳入市工商联2020年度部门决算编制范围的二级预算单位为：广安市非公有制经济政策服务中心。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 入支出决算总体情况说明
2020年度本年收、支总计267.27万元。与2019年相比，收、支总计各减少98.39万元，下降26.91%。主要变动原因是2020年度广商总会项目受疫情影响以及多方面的原因，广商总会成立大会未能顺利召开，计划在2021年度召开。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、 入决算情况说明
2020年本年收入合计265.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入265.03万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）
三、 出决算情况说明
2020年本年支出合计262.27万元，其中：基本支出201.37万元，占76.78%；项目支出60.9万元，占23.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构）
政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收、支总计267.27万元。与2019年相比，收、支总计各减少98.39万元，下降26.91%。主要变动原因是2020年度广商总会项目受疫情影响以及多方面的原因，广商总会成立大会未能顺利召开，计划在2021年度召开。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出262.27万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少75.7万元，下降22.4%。主要变动原因是2020年度广商总会项目受疫情影响以及多方面的原因，广商总会成立大会未能顺利召开，计划在2021年度召开，导致本年支出总体减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出262.27万元，主要用于主要用于以下方面:
一般公共服务（类）支出233.18万元，占88.91%；
社会保障和就业（类）支出16.41万元，占6.25%；
医疗卫生与计划生育（类）支出6.90万元，占2.63%。
商业服务业等支出（类）支出5.79万元，占2.21%.
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共预算支出决算数为233.18万元，完成调整预算97.90%。其中：
1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）: 支出决算为144.10万元，完成调整预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为55.11万元，完成预算98.22%，决算数小于预算数的主要原因是本单位组织建设项目正在实施阶段，下一年度仍需继续使用。
3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）:支出决算为33.97万元，完成调整预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为16.39万元，完成调整预算100%，决算数等于预算数。
5.其他社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.02万元，完成调整预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为5.60万元，完成调整预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为1.30万元，完成调整预算100%，决算数等于预算数，。
8.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）:支出决算为5.79万元，完成调整预算100%，决算数等于预算数。
、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出201.38万元，其中：
人员经费164.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险教费、其他社会保障缴费等。
日常公用经费37.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.49万元，完成调整预算100%，决算数等于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.49万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
3.公务接待费支出2.49万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加1.03万元，增加70.54%。同比增长的原因是业务工作需要增加了公务接待次数。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待13批次，207人次（不包括陪同人员），共计支出2.49万元，具体内容包括：（1）接待异地广安商会到广安考察、调研共6批次、支出0.75万元。（2）接待上级工商联和川渝友好工商联到广安交流学习共6批次、支出1.64万元。（3）接待区工商联赴广安汇报工作1批次、支出0.10万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，市工商联机关运行经费支出37.24万元，比2019年减少7.86万元，下降17.42%。主要原因是受疫情影响，本年会议费和差旅费支出相应的减少了。
（二）政府采购支出情况
2020年，市工商联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，市工商联共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，广安市工商联在年初预算编制阶段，组织对9个项目全部编制了绩效目标，预算执行过程中，对9个项目全部开展绩效监控，年终执行完毕后，对9个项目全部开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年根据单位年初工作计划和重点工作安排，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化内部管理，较好地完成了年度绩效目标任务，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。
2020年度整体支出绩效目标完成情况表 | ||||||||
部门（单位）名称 | 广安工商业联合会 | |||||||
年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | 实际执行金额（万元） | ||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||
保运转-机关（公用经费） | 为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的机关人员的公用支出。 | 37.24 | 37.24 |
| 37.24 | 37.24 |
| |
保工资 -行政/事业运行（人员经费 ） | 为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的机关公务员和事业人员的人员经费支出。 | 164.14 | 164.13 |
| 164.13 | 164.13 |
| |
保发展（项目支出） | 加强对外招商引资；开展营商环境、商（协）会、民营企业调研；组织引导民营企业积极参与实施乡村振兴战略，突出产业帮扶，开展村企共建，推动签约项目落地落实；邀请100名以上民营企业到广安投资考察，组织100名以上企业家“走出去”赴沿海等先进发达地区学习考察，召开常委会1次、执委会1次、主席会1次，开展非公有制经济人士理想信念教育、双月学习会、专题培训. | 65.9 | 65.9 |
| 60.9 | 60.9 |
| |
金额合计 | 267.27 | 267.27 |
| 262.27 | 262.27 |
| ||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||||
2020年，加强思想政治引导，认真贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》和《中共中央关于加强新时代民营经济统战工作的意见》，持续开展理想信念教育，加强企业家培训，加强商会党建工作，教育引导民营经济人士“听党话、跟党走”，履行社会责任。 | 2020年，加强思想政治引导，认真贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》和《中共中央关于加强新时代民营经济统战工作的意见》，持续开展理想信念教育，加强企业家培训，加强商会党建工作，教育引导民营经济人士“听党话、跟党走”，履行社会责任。 | |||||||
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“常委会、执委会、主席会”“非公有制经济人士思想政治工作”“民营企业‘请进来’‘走出去’对外交流合作”“招商引资”“组织建设”“建立广安市商会人民调解委员会工作机制”“参政议政”“非公经济矛盾纠纷大调解、劳动关系三方协调专项工作”“广商总会运行补助和财返成立广商总会”等9个项目绩效目标实际完成情况。
2020年度项目支出绩效目标完成情况表 | ||||||
项目名称 | 常委会、执委会、主席会 | |||||
主管部门及代码 |
| 实施单位 | 广安市工商业联合会 | |||
预算执行情况(万元) | 预算数 | 8 | 执行数 | 6.17 | ||
其中-财政拨款 | 8 | 其中-财政拨款 | 6.17 | |||
其它资金 |
| 其它资金 |
| |||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
召开常委会、执委会、主席会、座谈会等会议。 | 召开常委会、执委会、主席会、座谈会等会议。 | |||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
(包含数字及文字描述) | (包含数字及文字描述) | |||||
项目完成指标 | 数量指标 | 次数 | 各若干次 | 召开常委会、执委会5次，主席会2次，座谈会7次 | ||
质量指标 | 完成质量 | 100% | 100% | |||
时效指标 | 完成时间 | 2020年底 | 2020年底 | |||
成本指标 | 成本（万元） | 8 | 6.17 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | ||
（1）常委会、执委会、主席会项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元，执行数为6.17万元，完成预算的77.13%。通过项目实施，保障了工商联各项会议工作的正常召开，加强了对非公经济人士的联系和服务。未发现明显问题。
2020年度项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 非公有制经济人士思想政治工作 | ||||
主管部门及代码 |
| 实施单位 | 广安市工商业联合会 | ||
预算执行情况(万元) | 预算数 | 9 | 执行数 | 7.75 | |
其中-财政拨款 | 9 | 其中-财政拨款 | 7.75 | ||
其它资金 |
| 其它资金 |
| ||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
引导民营企业家自我学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，听党话，跟党走. | 引导民营企业家自我学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，听党话，跟党走. | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
(包含数字及文字描述) | (包含数字及文字描述) | ||||
项目完成指标 | 数量指标 | 次数 | 1次 | 1次 | |
数量指标 | 次数 | 6次 | 6次 | ||
质量指标 | 完成质量 | 100% | 100% | ||
时效指标 | 完成时间 | 2020年底 | 2020年底 | ||
成本指标 | 成本（万元） | 9 | 7.75 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | |
（2）非公有制经济人士思想政治工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数9万元，执行数为7.75万元，完成预算的86.11%。通过项目实施，充分发挥了工商联在民营经济人士思想政治建设中的引导作用，切实增强了非公有制经济人士永远听党话、跟党走的政治自觉、思想自觉和行动自觉。未发现明显问题。
2020年度项目支出绩效目标完成情况表 | ||||||
项目名称 | 民营企业“请进来”“走出去”对外交流合作 | |||||
主管部门及代码 |
| 实施单位 | 广安市工商业联合会 | |||
预算执行情况(万元) | 预算数 | 12 | 执行数 | 7.6 | ||
其中-财政拨款 | 12 | 其中-财政拨款 | 7.6 | |||
其它资金 |
| 其它资金 |
| |||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
年内邀请100名以上民营企业到广安投资考察，组织100名以上企业家“走出去”学习考察，借鉴发达地区民营经济发展先进经验，积极参与“一带一路”和长江经济带建设。 | 已完成邀请100名以上民营企业到广安投资考察，组织100名以上企业家“走出去”学习考察，借鉴发达地区民营经济发展先进经验，积极参与“一带一路”和长江经济带建设。 | |||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
(包含数字及文字描述) | (包含数字及文字描述) | |||||
项目完成指标 | 数量指标 | 次数 | 各100人次 | 各100人次 | ||
质量指标 | 完成质量 | 100%完成 | 已完成 | |||
时效指标 | 完成时间 | 2020年底 | 2020年底 | |||
成本指标 | 成本（万元） | 7.6 | 7.6 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | ||
（3）民营企业“请进来”“走出去”对外交流合作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为7.6万元，完成预算的63.33%。通过项目实施，保障了工商联邀请商会会长、民营企业走进广安投资考察，组织企业家走出广安交流学习，借鉴发达地区民营经济发展先进经验，积极参与“一带一路”和长江经济带建设。未发现明显问题。
2020年度项目支出绩效目标完成情况表 | ||||||
项目名称 | 招商引资 | |||||
主管部门及代码 |
| 实施单位 | 广安市工商业联合会 | |||
预算执行情况(万元) | 预算数 | 10 | 执行数 | 4.78 | ||
其中-财政拨款 | 10 | 其中-财政拨款 | 4.78 | |||
其它资金 |
| 其它资金 |
| |||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
完成市委、市政府招商引资目标考核。 | 完成市委、市政府招商引资目标考核。 | |||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
(包含数字及文字描述) | (包含数字及文字描述) | |||||
项目完成指标 | 招商引资数量 | 市委、市政府任务 | 100% | 100% | ||
质量指标 | 完成质量 | 100% | 100% | |||
时效指标 | 完成时间 | 2020年底 | 2020年底 | |||
成本指标 | 成本（万元） | 10 | 4.78 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进发展 | 尽力促进 | 已尽力促进 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | ||
（4）招商引资项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为4.78万元，完成预算的47.8%。通过项目实施，保障了市工商联助力招商引资活动，为推动广安高质量发展，建设美丽繁荣和谐广安发挥了积极作用。未发现明显问题。
2020年度项目支出绩效目标完成情况表 | ||||||
项目名称 | 组织建设 | |||||
主管部门及代码 |
| 实施单位 | 广安市工商业联合会 | |||
预算执行情况(万元) | 预算数 | 16.58 | 执行数 | 11.58 | ||
其中-财政拨款 | 16.58 | 其中-财政拨款 | 11.58 | |||
其它资金 |
| 其它资金 |
| |||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
加强对异地商会指导和服务、充分发挥商会作用，引导在外广安籍企业家回乡创业，建设家乡。进一步夯实工商联的基层组织和工作依托，更好发挥商会在党的统战工作和经济工作中的重要作用。 | 加强对异地商会指导和服务、充分发挥商会作用，引导在外广安籍企业家回乡创业，建设家乡。进一步夯实工商联的基层组织和工作依托，更好发挥商会在党的统战工作和经济工作中的重要作用。 | |||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
(包含数字及文字描述) | (包含数字及文字描述) | |||||
项目完成指标 | 数量指标 | 次数 | 1次 | 已召开1次 | ||
数量指标 | 个数 | 1个 | 已成立 | |||
质量指标 | 完成质量 | ≥90% | ≥70% | |||
时效指标 | 完成时间 | 2020年底 | 2020年底 | |||
成本指标 | 成本（万元） | 22 | 16.58 | |||
效益指标 | 经济效益 指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | ||
（5）组织建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22万元，执行数为16.58万元，完成预算的75.36%。通过项目实施，加强了对异地商会的指导和服务，进一步夯实工商联的基层组织和工作依托，充分发挥了商会引导在外广安籍企业家回乡创业，建设家乡的积极作用。该项目还在继续执行中。未发现明显问题。
2020年度项目支出绩效目标完成情况表 | ||||||
项目名称 | 建立广安市商会人民调解委员会工作机制 | |||||
主管部门及代码 |
| 实施单位 | 广安市工商业联合会 | |||
预算执行情况(万元) | 预算数 | 2.58 | 执行数 | 2.58 | ||
其中-财政拨款 | 2.58 | 其中-财政拨款 | 2.58 | |||
其它资金 |
| 其它资金 |
| |||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
建立健全商会人民调解组织网络，形成具有商会特色的人民调解工作机制，使商会人民调解成为化解民营经济领域矛盾纠纷、维护社会和谐稳定的重要途径。 | 建立健全商会人民调解组织网络，形成具有商会特色的人民调解工作机制，使商会人民调解成为化解民营经济领域矛盾纠纷、维护社会和谐稳定的重要途径。 | |||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
(包含数字及文字描述) | (包含数字及文字描述) | |||||
项目完成指标 | 数量指标 | 化解纠纷次数 | 若干次 | 9次 | ||
质量指标 | 完成质量 | 有需求的企业 | 已完成 | |||
时效指标 | 完成时间 | 2020年底 | 2020年底 | |||
成本指标 | 成本（万元） | 5 | 2.58 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | ||
（6）建立广安市商会人民调解委员会工作机制项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为2.58万元，完成预算的51.6%。通过项目实施，建立健全商会人民调解组织网络，形成具有商会特色的人民调解工作机制，使商会人民调解成为化解民营经济领域矛盾纠纷、维护社会和谐稳定的重要途径。未发现明显问题。
2020年度项目支出绩效目标完成情况表 | ||||||
项目名称 | 参政议政 | |||||
主管部门及代码 |
| 实施单位 | 广安市工商业联合会 | |||
预算执行情况(万元) | 预算数 | 5 | 执行数 | 1.72 | ||
其中-财政拨款 | 5 | 其中-财政拨款 | 1.72 | |||
其它资金 |
| 其它资金 |
| |||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
通过深入调研，积极参政议政、建言献策，形成高质量调研报告、提案、议案及意见建议，为市委决策提供参考。 | 通过深入调研，积极参政议政、建言献策，形成高质量调研报告、提案、议案及意见建议，为市委决策提供参考。 | |||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
(包含数字及文字描述) | (包含数字及文字描述) | |||||
项目完成指标 | 数量指标 | 次数 | 各若干次 | 完成调研、宣讲、座谈共12次 | ||
质量指标 | 完成率 | 100% | 100% | |||
时效指标 | 完成时间 | 2020年底 | 2020年底 | |||
成本指标 | 成本（万元） | 5 | 1.72 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥95% | ||
（7）参政议政项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为1.72万元，完成预算的34.4%。通过项目实施，保障了工商联深入调研，积极参政议政、建言献策，形成高质量调研报告、提案、议案及意见建议，为市委决策提供参考。未发现明显问题。
2020年度项目支出绩效目标完成情况表 | ||||||
项目名称 | 非公经济矛盾纠纷大调解、劳动关系三方协调专项工作 | |||||
主管部门及代码 |
| 实施单位 | 广安市非公有制经济政策服务中心 | |||
预算执行情况(万元) | 预算数 | 0.8 | 执行数 | 0.8 | ||
其中-财政拨款 | 0.8 | 其中-财政拨款 | 0.8 | |||
其它资金 |
| 其它资金 |
| |||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
开展劳动关系三方协调专项工作，为非公企业在法律调解、诉讼、非诉讼等方面提供服务，参与劳动争议调解、仲裁。. | 开展劳动关系三方协调专项工作，为非公企业在法律调解、诉讼、非诉讼等方面提供服务，参与劳动争议调解、仲裁。 | |||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
(包含数字及文字描述) | (包含数字及文字描述) | |||||
项目完成指标 | 数量指标 | 非公经济矛盾纠纷大调解、劳动关系三方协调专项工作 | 为有需求的会员企业 | 7家 | ||
质量指标 | 运行质量 | 良好运行 | 良好运行 | |||
时效指标 | 完成时间 | 2020年底 | 2020年度 | |||
成本指标 | 成本（万元） | 0.8 | 0.8 | |||
效益指标 | 经济效益 指标 | 促进社会和谐，防范不稳定因素的发生 | 有效防范 | 有效防范 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | ≥90% | ||
（8）非公经济矛盾纠纷大调解、劳动关系三方协调专项工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为0.8万元，完成预算的80.00%。通过项目实施，保障了非公经济矛盾纠纷大调解、劳动关系三方协调专项工作，维护了民营企业合法权益，促进了营商环境优化和劳动关系和谐。未发现明显问题。
2020年度项目支出绩效目标完成情况表 | ||||||
项目名称 | 广商总会运行补助和财返成立广商总会项目 | |||||
主管部门及代码 |
| 实施单位 | 广安市工商业联合会 | |||
预算执行情况(万元) | 预算数 | 24.94 | 执行数 | 12.62 | ||
其中-财政拨款 | 24.94 | 其中-财政拨款 | 12.62 | |||
其它资金 |
| 其它资金 |
| |||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
成立广商总会，保证广商总会良好运行. | 由于多方面的原因，广商总会成立大会未能顺利召开。计划2021年召开成立大会。 | |||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
(包含数字及文字描述) | (包含数字及文字描述) | |||||
项目完成指标 | 数量指标 | 数量 | 1个 |
| ||
质量指标 | 完成质量 | 100% |
| |||
时效指标 | 完成时间 | 2020年底 |
| |||
成本指标 | 成本（万元） | 24.94 | 12.62 | |||
效益指标 | 经济效益 指标 | 群众满意度 | ≥95% |
| ||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% |
| ||
（9）广商总会运行补助和财返成立广商总会项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24.94万元，执行数为12.62万元，完成预算的50.6%。通过项目实施，保证了广商总会的运行。由于多方面的原因，广商总会成立大会未能顺利召开。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广安市工商业联合会2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对“常委会、执委会、主席会”“非公有制经济人士思想政治工作”“民营企业‘请进来’‘走出去’对外交流合作”“招商引资”“组织建设”“建立广安市商会人民调解委员会工作机制”“参政议政”“非公经济矛盾纠纷大调解、劳动关系三方协调专项工作”“广商总会运行补助和财返成立广商总会”等9个项目开展了绩效评价，《广安市工商业联合会2020年项目支出绩效自评报告》见附件（附件2）。
第三部分 词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
10. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
11. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。
12. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：指其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。
13. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:指行政单位项目以外的其他一般公共服务支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
17. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
广安市工商业联合会
部门2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成
广安市工商业联合会为市财政一级预算行政单位，有下属二级预算事业单位1个（广安市非公有制经济政策服务中心）。广安市工商联内设2个科室，办公室和综合科。
（二）机构职能
广安市工商业联合会是中共广安市委领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是市委、市政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是市政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容，工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。工商联具有统战性、经济型、民间性有机统一的基本特征，以非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为工作主题。工商联以中华人民共和国宪法为根本准则，按照法律法规和《中国工商业联合会章程》开展工作。
1.认真宣传贯彻中央、省委和市委关于发展非公有制经济的方针政策。大力推动形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法制环境、市场环境、社会环境，形成“亲、清”新型政商关系。引导非公有制企业建立现代企业制度，加强自主创新。
2.深入开展理想信念教育。引导非公有制经济人士增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉。
3.加强和改进对非公有制经济人士的思想政治工作。认真落实“信任、团结、服务、引导、教育”方针，引导非公有制经济人士依法诚信经营，建立和谐劳动关系，切实做到“爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献”,做合格的中国特色社会主义事业建设者。引导非公有制经济人士特别是年轻一代致富思源、富而思进。
4.积极参政议政。参与广安政治、经济、文化、社会和生态文明建设等重要问题的政治协商，发挥民主监督作用。畅通非公有制经济人士有序政治参与渠道，帮助提高议政建言水平。
5.引导非公有制经济人士履行社会责任。积极投身光彩事业、公益事业和精准扶贫行动，为广安经济发展和改善民生献计出力。
6.加强与非公有制经济人士联谊交友。关注非公有制经济人士思想和困惑，了解反映其诉求，帮助其依照法定程序维护合法权益，参与其经济纠纷的调解与仲裁。努力为非公有制经济发展提供政策、信息、咨询、培训等服务。
7.扩大对外开放。组织会员企业出国(境)访问考察，负责其因公出国(境)初审工作。加强与港澳台海外工商社团和工商界人士的交流与合作，大力引进项目、资金、技术和人才。举办和参加各种展销、贸易、招商引资等会议，大力帮助会员开拓国内国际市场，谋求发展商机。
8.做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
9.加强商会组织建设。大力加强行业商会、异地商会和友好商会的建设，增大商会组织的覆盖面，充分发挥其积极作用。
10.指导下级工商联工作。指导下属事业单位工作、指导行业商(协)会、异地商会工作。
11.完成市委和省工商联交办的其他工作任务。
（三）人员概况
2020年，市工商联有行政编制4名，工勤编制1名。设主席（会长）1名、常务副主席（常务副会长）1名（驻会，由市委统战部副部长、市工商联党组书记兼任，占市工商联编制）、专职副主席（副会长）2名、秘书长（副县级）1名；正科级领导职数2名。广安市非公有制经济政策服务中心为市工商联管理的公益一类正科级事业单位，事业编制为4名，设主任1名（正科级）。年末，在职在岗人员14人，离退休人员3人，合计19人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年市工商联年初财政拨款结转和结余2.24万元，本年收入265.03万元，收入总计267.27万元，占收入的100%。其中一般公共服务支出235.93万元，占收入的89.02%；社会保障和就业支出16.41万元，占收入的6.19%；医疗卫生与计划生育支出6.90万元，占收入的2.61%；商业服务业等支出5.79万元，占收入的2.18%。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年市工商联本年支出262.27万元，年末结转和结余5万元，支出总计267.27万元，占支出的100%。包括工资福利支出164.14万元，占支出的61.42%；商品和服务支出103.12万元，占支出的38.58%。其中基本支出201.37万元、占支出的75.35%，项目支出65.89万元、占支出的24.65%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1.绩效目标制定。根据广安市绩效考核工作领导小组《关于下达2020年绩效考核保证目标和职能目标的通知》文件，2020年市工商联重点工作任务和职能目标有：政治协商、民主监督和参政议政；积极引导服务会员；对外联络经济服务；基层组织建设；政策服务；专项工作和扩大广安影响力七个方面，本单位对绩效目标进行了细化和量化。
2.目标完成。2020年末，市工商联各个科室对照年初确定的目标任务，认真检查，并对各个目标任务逐一核对，最后得出了明确的答案，各个目标任务都完成得较好，完成了年初的预算目标任务。
3.预算编制准确。2020年，市工商联年度预算总额 336.67万元，其中：上年结转结余24.94 万元，年初预算311.73 万元，年初调整预算22.7 万元，绩效监控调整取消额 0.00 万元，预算结余注销 46.71万元，预算编制准确率 85.02%。
4.支出控制。2020 年，市工商联部门基本支出201.37万元，项目支出60.89万元。支出比例合理。
5.动态调整。2020年，市工商联无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
6.执行进度。2020年，市工商联 6月、8月、11 月预算支出分别为 117.49 万元、167.25万元和 222.49万元，占年度预算总额 262.26 万元的 44.8%、63.77%和 84.84%，分别占应达到实际支出进度 50%、66.67%、91.67%的 89.6%、95.65%、和89.62%。
7.预算完成。2020 年，市工商联全年预算366.67万元，年终注销69.41 万元，12 月 31 日累计预算支出 262.26万元，结转下年5万元，年终预算执行进度为 79.38%。
8.违规记录。2020年度市工商联无审计和财政监测违规记录。
（二）结果应用情况。
从整体情况看，市工商联2020年严格按照年初预算进行部门整体支出，支出过程中严格遵守各项规章制度，保障了工商联机关的正常运转，推动了工商联工作的高质量发展。一是保障各项工作圆满完成，由于预算的有效执行，保障了市工商联全面完成各项目标任务。二是政务公开透明，严格按照预算公开和决算公开的要求，在规定时限内在市政府门户网站进行公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
市工商联认真履行职能职责,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：
1.本年预算配置较好，保障了各项工作正常运转，保障了职工工资,津补贴及时足额发放,没有出现拖欠职工工资、职工福利等现象。
2.预算执行方面，本单位按照工作安排有序执行预算支出，各项支出都是有预算才有支出，支出控制在预算总额内，资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。
3.预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产管理制度，执行总体较为有效。
（二）存在问题。
一是对预算资金精细化管理不足。部门预算的编制一般根据当年财政状况、上年收支、预算单位自身的特点和业务进行核定，对于临时性、突发性的事项，预算支出达不到逐笔进行核定的要求。二是对绩效评价指标不熟悉，还没有形成预算绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、支出绩效评价和绩效结果应用全链条的预算绩效管理新机制。
（三）改进建议。
一是加强预算和绩效编制工作。立足单位实际，积极做好项目的前期调研，准确掌握单位人员、资产等基本信息，准确把握单位业务开展和事业发展动向以及资金需要情况，科学合理编制财政资金预算，细化预算指标，严格按照年初制定的绩效目标，合理合规使用资金、按时完成执行进度，尽量减少预算调整，增强预算的严肃性，不断提高预算管理水平。二是加强预算执行力度。督促相关科室人员及时办理相关业务，努力推进预算执行进度，做到当年预算当年支付，提高预算资金使用率，发挥预算资金的使用效益，实现绩效管理。
附件2
广安市工商联2020年项目支出绩效报告
根据相关工作要求，广安市工商联对2020年常委会、执委会、主席会、座谈会项目支出进行绩效自评。现将自评情况报告如下：
一、项目概况
（一）项目基本情况。
为认真履行工商联职能职责，自觉担当新使命，努力展现新作为，充分发挥工商联桥梁纽带和助手作用，更好服务全市中心大局，促进“两个健康”，根据市工商联工作的需要，在年初部门预算时申报了“常委会、执委会、主席会、座谈会”专项项目经费。广安市工商联依据中省工商联资金管理办法、市财政财务资金管理规则和广安市工商联制度汇编等政策制度执行。
（二）项目绩效目标。
根据预算绩效管理要求，结合往年预算编制情况，广安市工商联在2020年部门预算编制阶段，组织对“常委会、执委会、主席会、座谈会”项目开展了预算绩效目标编制。主要内容是：年内召开常委会1次、执委会1次、主席会1次等工作。年初制定的绩效目标包括数量、质量、成本、满意率等均通过财政部门审核。
（四）项目自评步骤及方法。
年终执行完毕后，根据市财政局下发文件规定的绩效评价体系指标、评价方法，由市工商联业务部门先初评，再由办公室审核汇总，对该项目开展了绩效目标完成情况梳理，形成了广安市工商联2020年项目支出绩效自评报告。申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2020年申报“常委会、执委会、主席会、座谈会”项目支出预算，预算总金额8万元，市财政局批复下达项目支出预算8万元，一并随部门预算公开。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位情况。随2020年部门预算下达到位8万元。与年初部门预算编报一致，资金到位率100%。
2.资金使用情况。年中无预算调整。年终，资金实际使用6.17万元，2020年决算执行数与预算批复数据相差1.83万元，主要变动原因是年底财政统筹收回未使用完的该项目资金1.83万元。
（三）项目财务管理情况。
广安市工商联依据中省工商联资金管理办法、市财政财务资金管理规则等政策制度，对市财政局下达的专项资金进行规范预算管理，做到了资金专款专用，财务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况。
（一）项目组织架构及实施流程。
“常委会、执委会、主席会、座谈会”项目参照日常公用经费资金使用流程办理。
（二）项目管理情况。
对于“常委会、执委会、主席会、座谈会”项目，市工商联严格支出审核报销管理，无政府采购、招投标等。
（三）项目监管情况。
对于“常委会、执委会、主席会、座谈会”项目，市工商联严格支出审核报销管理，按照审核程序要素齐全方予报销。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2020年，广安市工商联在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“1234”工作思路，工商联基层基础不断夯实。成功召开市工商联五届五次执委会议1次、市工商联五届五次常委会议1次、市工商联五届四次主席会议1次，并召开各项座谈会3次。任务完成率100%，合格率100%，按时完成各项任务，项目成本不超预算。
（二）项目效益情况。
“常委会、执委会、主席会、座谈会”项目，年初制定的绩效目标包括社会效益、满意率等均实现，资金使用率77.12%，群众满意率95%。结合年度资金使用情况分析，申报内容与实际基本一致，申报目标有待进一步科学化。通过该项目的施行密切了同非公有制经济人士的联系，加强了对非公经济人士的思想政治引导和非公经济服务，有力促进非公有制经济人士健康成长和非公有制经济健康发展，充分发挥了工商联桥梁纽带和助力作用，为推动民营经济高质量发展，建设美丽繁荣和谐广安发挥了积极作用。
五、评价结论及建议。
（一）评价结论。
2020年，广安市工商联“常委会、执委会、主席会、座谈会”工作经费8万元。按照财政统一要求，设置了市工商联整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。截至2020年12月底，完成预算安排的该项目工作经费6.17万元，该项目绩效目标全部实现。基础性工作和项目工作保持较好工作成效，项目支出绩效自评得分94分。
（二）存在的问题。
一是预算执行进度不均衡。由于受具体业务开展的影响，往往资金集中在下半年支付。二是对预算资金精细化管理不足。部门预算的编制一般根据当年财政状况、上年收支、预算单位自身的特点和业务进行核定，预算支出达不到逐笔进行核定的要求。出现新情况时又没及时申请预算调整，导致存在有些预算科目不合理的现象。
（三）相关建议。
立足单位实际，积极做好项目的前期调研，准确把握单位业务开展和事业发展动向以及资金需要情况，科学合理编制财政资金预算，细化预算指标，尽量减少预算调整，增强预算的严肃性，不断提高预算管理水平。
广安市工商联2020年项目支出绩效自评报告
根据相关工作要求，广安市工商联对2020年非公有制经济人士思想政治工作项目支出进行绩效自评。现将自评情况报告如下：
一、项目概况
（一）项目基本情况。
为认真履行工商联职能职责，自觉担当新使命，努力展现新作为，充分发挥工商联桥梁纽带和助手作用，更好服务全市中心大局，促进“两个健康”，根据市工商联工作的需要，在年初部门预算时申报了“非公有制经济人士思想政治工作”专项项目经费。广安市工商联依据中省工商联资金管理办法、市财政财务资金管理规则和广安市工商联制度汇编等政策制度执行。
（二）项目绩效目标。
根据预算绩效管理要求，结合往年预算编制情况，广安市工商联在2020年部门预算编制阶段，组织对“非公有制经济人士思想政治工作”项目开展了预算绩效目标编制。主要内容是：全年引导民营企业家自我学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，听党话，跟党走。计划开展非公人士理想信念教育1次，开展非公人士双月学习会6次等工作。年初制定的绩效目标包括数量、质量、成本、满意率等均通过财政部门审核。
（三）项目自评步骤及方法。
年终执行完毕后，根据市财政局下发文件规定的绩效评价体系指标、评价方法，由市工商联业务部门先初评，再由办公室审核汇总，对该项目开展了绩效目标完成情况梳理，形成了广安市工商联2020年项目支出绩效自评报告。申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2020年申报“非公有制经济人士思想政治工作”项目支出预算，预算总金额9万元，市财政局批复下达项目支出预算9万元，一并随部门预算公开。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位情况。随2020年部门预算下达到位9万元。与年初部门预算编报一致，资金到位率100%。
2.资金使用情况。年中无预算调整。年终，资金实际使用7.75万元，2020年决算执行数与预算批复数据相差1.25万元，主要变动原因是年底财政统筹收回未使用完的该项目资金1.25万元。
（三）项目财务管理情况。
广安市工商联依据中省工商联资金管理办法、市财政财务资金管理规则等政策制度，对市财政局下达的专项资金进行规范预算管理，做到了资金专款专用，财务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况。
（一）项目组织架构及实施流程。
“非公有制经济人士思想政治工作”项目参照日常公用经费资金使用流程办理。
（二）项目管理情况。
对于“非公有制经济人士思想政治工作”项目，市工商联严格支出审核报销管理，无政府采购、招投标等。
（三）项目监管情况。
对于“非公有制经济人士思想政治工作”项目，市工商联严格支出审核报销管理，按照审核程序要素齐全方予报销。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2020年，广安市工商联在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“1234”工作思路，开展了非公经济人士理想信念教育活动5次，召开非公经济人士双月学习会4次，举办专题辅导和培训7次。任务完成率100%，合格率100%，按时完成各项任务，项目成本不超预算。
（二）项目效益情况。
“非公有制经济人士思想政治工作”项目，年初制定的绩效目标包括社会效益、满意率等均实现，资金使用率86.11%，群众满意率95%。结合年度资金使用情况分析，申报内容与实际基本一致，申报目标有待进一步科学化。通过该项目的施行，加强了对非公经济人士的思想政治引导和非公经济服务，有力促进非公有制经济人士健康成长和非公有制经济健康发展，充分发挥了工商联桥梁纽带和助力作用，为推动民营经济高质量发展，建设美丽繁荣和谐广安发挥了积极作用。
五、评价结论及建议。
（一）评价结论。
2020年，广安市工商联“非公有制经济人士思想政治工作”工作经费9万元。按照财政统一要求，设置了市工商联整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。截至2020年12月底，完成预算安排的该项目工作经费7.75万元，该项目绩效目标全部实现。基础性工作和项目工作保持较好工作成效，项目支出绩效自评得分94分。
（二）存在的问题。
一是预算执行进度不均衡。由于受具体业务开展的影响，往往资金集中在下半年支付。二是对预算资金精细化管理不足。部门预算的编制一般根据当年财政状况、上年收支、预算单位自身的特点和业务进行核定，预算支出达不到逐笔进行核定的要求。出现新情况时又没及时申请预算调整，导致存在有些预算科目不合理的现象。
（三）相关建议。
立足单位实际，积极做好项目的前期调研，准确把握单位业务开展和事业发展动向以及资金需要情况，科学合理编制财政资金预算，细化预算指标，尽量减少预算调整，增强预算的严肃性，不断提高预算管理水平。
广安市工商联2020年项目支出绩效自评报告
根据相关工作要求，广安市工商联对2020年民营企业家“请进来”“走出去”对外交流合作项目支出进行绩效自评。现将自评情况报告如下：
一、项目概况
（一）项目基本情况。
为认真履行工商联职能职责，努力服务地方经济建设，充分发挥工商联在开展招商引资、加强对外交流合作等方面的作用，根据市工商联工作的需要，在年初部门预算时申报了“民营企业家‘请进来’‘走出去’对外交流合作”专项项目经费。广安市工商联依据中省工商联资金管理办法、市财政财务资金管理规则和广安市工商联制度汇编等政策制度执行。
（二）项目绩效目标。
根据预算绩效管理要求，结合往年预算编制情况，广安市工商联在2020年部门预算编制阶段，组织对“民营企业家‘请进来’‘走出去’对外交流合作”项目开展了预算绩效目标编制。主要内容是：年内邀请100名以上民营企业到广安投资考察，组织100名以上企业家“走出去”学习考察，借鉴发达地区民营经济发展先进经验，积极参与“一带一路”和长江经济带建设等工作。年初制定的绩效目标包括数量、质量、成本、满意率等均通过财政部门审核。
（三）项目自评步骤及方法。
年终执行完毕后，根据市财政局下发文件规定的绩效评价体系指标、评价方法，由市工商联业务部门先初评，再由办公室审核汇总，对该项目开展了绩效目标完成情况梳理，形成了广安市工商联2020年项目支出绩效自评报告。申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2020年申报“民营企业家‘请进来’‘走出去’对外交流合作”项目支出预算，预算总金额12万元，市财政局批复下达项目支出预算12万元，一并随部门预算公开。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位情况。随2020年部门预算下达到位12万元。与年初部门预算编报一致，资金到位率100%。
2.资金使用情况。年中无预算调整。年终，资金实际使用7.6万元，资金开支主要涉及范围为：为开展“双百”各项活动，支付的办公费、差旅费、印刷费、邮电费和租赁费用。2020年决算执行数与预算批复数据相差4.4万元。主要变动原因是本单位厉行节约，压制一切不必要的开支，把资金用在刀口上，再加上年底财政统筹收回未使用完的该项目资金4.4万元。
（三）项目财务管理情况。
广安市工商联依据中省工商联资金管理办法、市财政财务资金管理规则等政策制度，对市财政局下达的专项资金进行规范预算管理，做到了资金专款专用，财务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况。
（一）项目组织架构及实施流程。
“民营企业家‘请进来’‘走出去’对外交流合作”项目参照日常公用经费资金使用流程办理。
（二）项目管理情况。
对于“民营企业家‘请进来’‘走出去’对外交流合作”项目，市工商联严格支出审核报销管理，无政府采购、招投标等。
（三）项目监管情况。
对于“民营企业家‘请进来’‘走出去’对外交流合作”项目，市工商联严格支出审核报销管理，按照审核程序要素齐全方予报销。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2020年，广安市工商联认真贯彻落实市委、市政府重大决策部署，围绕争创成渝地区双城经济圈建设示范市，与重庆市渝北区、潼南区、合川区、大渡口区、忠县及成都市青羊区等7个地区工商联缔结友好商会，签订合作框架协议。成功邀请重庆、成都等地200余名商协会会长、民营企业家代表走进广安投资考察。组织110余名广安民营企业家到成都、重庆、西安、昆明学习交流。任务完成率100%，合格率100%，按时完成各项任务，项目成本不超预算。
（三）项目效益情况。
“民营企业家‘请进来’‘走出去’对外交流合作”项目，年初制定的绩效目标包括社会效益、满意率等均实现，资金使用率63.33%，群众满意率95%。结合年度资金使用情况分析，申报内容与实际基本一致，申报目标有待进一步科学化。通过该项目的施行，加强了经济交流合作，扩大了广安影响力，有力促进了广安经济社会发展，为推动民营经济高质量发展，建设美丽繁荣和谐广安发挥了积极作用。
五、评价结论及建议。
（一）评价结论。
2020年，广安市“民营企业家‘请进来’‘走出去’对外交流合作”工作经费年初预算12万元。按照财政统一要求，设置了市工商联整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。截至2020年12月底，完成预算安排的该项目工作经费7.6万元，该项目绩效目标全部实现。基础性工作和项目工作保持较好工作成效，项目支出绩效自评得分94分。
（二）存在的问题。
一是预算执行进度不均衡。由于受具体业务开展的影响，往往资金集中在下半年支付。二是对预算资金精细化管理不足。部门预算的编制一般根据当年财政状况、上年收支、预算单位自身的特点和业务进行核定，预算支出达不到逐笔进行核定的要求。出现新情况时又没及时申请预算调整，导致存在有些预算科目不合理的现象。
（三）相关建议。
立足单位实际，积极做好项目的前期调研，准确把握单位业务开展和事业发展动向以及资金需要情况，科学合理编制财政资金预算，细化预算指标，尽量减少预算调整，增强预算的严肃性，不断提高预算管理水平。
广安市工商联2020年项目支出绩效自评报告
根据相关工作要求，广安市工商联对2020年招商引资项目支出进行绩效自评。现将自评情况报告如下：
一、项目概况
（一）项目基本情况。
为充分发挥工商联“统战性、经济性、民间性”优势，积极投身地方经济建设主战场，全面助力全市招商引资工作，根据市工商联工作的需要，在年初部门预算时申报了“招商引资”专项项目经费。广安市工商联依据中省工商联资金管理办法、市财政财务资金管理规则和广安市工商联制度汇编等政策制度执行。
（二）项目绩效目标。
根据预算绩效管理要求，结合往年预算编制情况，广安市工商联在2020年部门预算编制阶段，组织对“招商引资”项目开展了预算绩效目标编制。主要内容是：全年计划认真完成市委、市政府招商引资目标考核任务，并积极开展各项招商引资活动，确保2020年底全面完成各项工作。年初制定的绩效目标包括数量、质量、成本、满意率等均通过财政部门审核。
（三）项目自评步骤及方法。
年终执行完毕后，根据市财政局下发文件规定的绩效评价体系指标、评价方法，由市工商联业务部门先初评，再由办公室审核汇总，对该项目开展了绩效目标完成情况梳理，形成了广安市工商联2020年项目支出绩效自评报告。申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2020年申报“招商引资”项目支出预算，预算总金额10万元，市财政局批复下达项目支出预算10万元，一并随部门预算公开。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位情况。随2020年部门预算下达到位10万元。与年初部门预算编报一致，资金到位率100%。
2.资金使用情况。年中无预算调整。年终，资金实际使用4.78万元，资金开支主要涉及范围为：为开展招商引资活动，支付的办公费、差旅费、印刷费、邮电费和租赁费用。2020年决算执行数与预算批复数据相差5.22万元。主要变动原因是本单位厉行节约，压制一切不必要的开支，把资金用在刀口上，再加上年底财政统筹收回未使用完的该项目资金5.22万元。
（三）项目财务管理情况。
广安市工商联依据中省工商联资金管理办法、市财政财务资金管理规则等政策制度，对市财政局下达的专项资金进行规范预算管理，做到了资金专款专用，财务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况。
（一）项目组织架构及实施流程。
“招商引资”项目参照日常公用经费资金使用流程办理。
（二）项目管理情况。
对于“招商引资”项目，市工商联严格支出审核报销管理，无政府采购、招投标等。
（三）项目监管情况。
对于“招商引资”项目，市工商联严格支出审核报销管理，按照审核程序要素齐全方予报销。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2020年底各项工作全面完成，“三个一”活动扎实有效，全年签约了4个项目，促成了占地3500亩，投资1.9亿元的广安鑫淼农牧种养循环基地项目；投资0.5亿元的广安华美之星医美项目落地广安区；“我为广安引一企”活动硕果盈枝，在全市商会系统中广泛开展“我为广安引一企”活动，促成经济合作项目34个，总投资65.14亿元。其中，市工商联促成的集中签约项目8个，协议总投资34.552亿元，7个项目已落地广安。任务完成率100%，合格率100%，按时完成各项任务，项目成本不超预算。
（二）项目效益情况。
“招商引资”项目，年初制定的绩效目标包括社会效益、满意率等均实现，资金使用率47.8%，群众满意率95%。结合年度资金使用情况分析，申报内容与实际基本一致，申报目标有待进一步科学化。通过该项目的施行，工商联充分发挥桥梁纽带作用，开展招商引资活动，全力服务经济建设，完成了市委、市政府招商引资目标考核任务，有力促进了广安经济社会发展。
五、评价结论及建议。
（一）评价结论。
2020年，广安市工商联“招商引资”工作经费年初预算10万元。按照财政统一要求，设置了市工商联整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。截至2020年12月底，完成预算安排的该项目工作经费4.78万元，该项目绩效目标全部实现。基础性工作和项目工作保持较好工作成效，项目支出绩效自评得分94分。
（二）存在的问题。
一是预算执行进度不均衡。由于受具体业务开展的影响，往往资金集中在下半年支付。二是对预算资金精细化管理不足。部门预算的编制一般根据当年财政状况、上年收支、预算单位自身的特点和业务进行核定，预算支出达不到逐笔进行核定的要求。出现新情况时又没及时申请预算调整，导致存在有些预算科目不合理的现象。
（三）相关建议。
立足单位实际，积极做好项目的前期调研，准确把握单位业务开展和事业发展动向以及资金需要情况，科学合理编制财政资金预算，细化预算指标，尽量减少预算调整，增强预算的严肃性，不断提高预算管理水平。
广安市工商联2020年项目支出绩效自评报告
根据相关工作要求，广安市工商联对2020年组织建设项目支出进行绩效自评。现将自评情况报告如下：
一、项目概况
（一）项目基本情况。
为认真履行工商联职能职责，充分发挥工商联对商会的指导、引导和服务作用，加大行业、异地、园区等商会的组建力度和商会党建工作，根据市工商联工作的需要，在年初部门预算时申报了“组织建设”专项项目经费。广安市工商联依据中省工商联资金管理办法、市财政财务资金管理规则和广安市工商联制度汇编等政策制度执行。
（二）项目绩效目标。
根据预算绩效管理要求，结合往年预算编制情况，广安市工商联在2020年部门预算编制阶段，组织对“组织建设”项目开展了预算绩效目标编制。主要内容是：全年加强对异地商会指导和服务、充分发挥商会作用，引导在外广安籍企业家回乡创业，建设家乡。进一步夯实工商联的基层组织和工作依托，更好发挥商会在党的统战工作和经济工作中的重要作用。计划举办1次全国广安商会组织联谊会、成立1个市外异地商会、1个在广异地商会、1个行业商（协）会。年初制定的绩效目标包括数量、质量、成本、满意率等均通过财政部门审核。
（三）项目自评步骤及方法。
年终执行完毕后，根据市财政局下发文件规定的绩效评价体系指标、评价方法，由市工商联业务部门先初评，再由办公室审核汇总，对该项目开展了绩效目标完成情况梳理，形成了广安市工商联2020年项目支出绩效自评报告。申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2020年申报“组织建设”项目支出预算，预算总金额22万元，市财政局批复下达项目支出预算22万元，一并随部门预算公开。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位情况。随2020年部门预算下达到位22万元。与年初部门预算编报一致，资金到位率100%。
2.资金使用情况。年中无预算调整。年终，资金实际使用11.58万元，年末结转5万元。资金开支主要涉及范围为：为开展组织建设活动，支付的办公费、差旅费、印刷费、邮电费和租赁费用。2020年决算执行数与预算批复数据相差6.42万元。主要变动原因是本单位厉行节约，压制一切不必要的开支，把资金用在刀口上，再加上年底财政统筹收回未使用完的该项目资金6.42万元。
（三）项目财务管理情况。
广安市工商联依据中省工商联资金管理办法、市财政财务资金管理规则等政策制度，对市财政局下达的专项资金进行规范预算管理，做到了资金专款专用，财务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况。
（一）项目组织架构及实施流程。
“组织建设”项目参照日常公用经费资金使用流程办理。
（二）项目管理情况。
对于“组织建设”项目，市工商联严格支出审核报销管理，无政府采购、招投标等。
（三）项目监管情况。
对于“组织建设”项目，市工商联严格支出审核报销管理，按照审核程序要素齐全方予报销。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2020年底各项工作全面完成，成立了广安市重庆商会、凉山州广安商会、广安市女企业家协会、广安市广告行业协会。吸收市快递协会、市厨师烹饪协会、市物业管理协会、市房地产业协会4个与政府部门脱钩的经济类行业商协会为市工商联团体会员。指导贵州省四川广安商会、北京广安企业商会按期完成换届。指导新成立1个商会党支部，新选派党建指导员1名。任务完成率100%，合格率100%，按时完成各项任务。资金结转至下年5万元，项目成本不超预算。
（二）项目效益情况。
“组织建设”项目，年初制定的绩效目标包括社会效益、满意率等均实现，资金使用率75.36%，群众满意率95%。结合年度资金使用情况分析，申报内容与实际基本一致，申报目标有待进一步科学化。通过该项目的施行，加强了工商联对商会指导、引导和服务，促进了商会规范化建设，进一步夯实了工商联的基层组织和工作依托，为推动广安民营经济高质量发展，建设美丽繁荣和谐广安发挥了积极作用。
五、评价结论及建议。
（一）评价结论。
2020年，广安市工商联“组织建设”工作经费年初预算22万元。按照财政统一要求，设置了市工商联整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。截至2020年12月底，完成预算安排的该项目工作经费16.58万元，该项目绩效目标全部实现。基础性工作和项目工作保持较好工作成效，项目支出绩效自评得分94分。
（二）存在的问题。
一是预算执行进度不均衡。由于受具体业务开展的影响，往往资金集中在下半年支付。二是对预算资金精细化管理不足。部门预算的编制一般根据当年财政状况、上年收支、预算单位自身的特点和业务进行核定，预算支出达不到逐笔进行核定的要求。出现新情况时又没及时申请预算调整，导致存在有些预算科目不合理的现象。
（三）相关建议。
立足单位实际，积极做好项目的前期调研，准确把握单位业务开展和事业发展动向以及资金需要情况，科学合理编制财政资金预算，细化预算指标，尽量减少预算调整，增强预算的严肃性，不断提高预算管理水平。
广安市工商联2020年项目支出绩效自评报告
根据相关工作要求，广安市工商联对2020年建立广安市商会人民调解委员会工作机制项目支出进行绩效自评。现将自评情况报告如下：
一、项目概况
（一）项目基本情况。
为认真履行工商联职能职责，充分发挥工商联创新社会治理中的协同作用，推动构建矛盾多元化解机制，切实维护社会和谐稳定，根据市工商联工作的需要，在年初部门预算时申报了“建立广安市商会人民调解委员会工作机制”专项项目经费。广安市工商联依据中省工商联资金管理办法、市财政财务资金管理规则和广安市工商联制度汇编等政策制度执行。
（二）项目绩效目标。
根据预算绩效管理要求，结合往年预算编制情况，广安市工商联在2020年部门预算编制阶段，组织对“建立广安市商会人民调解委员会工作机制”项目开展了预算绩效目标编制。主要内容是：成立广安市商会人民调解委员会并召开成立大会，开展日常调解工作。在2020年建立健全商会人民调解组织网络，形成具有商会特色的人民调解工作机制，使商会人民调解成为化解民营经济领域矛盾纠纷、维护社会和谐稳定的重要途径。年初制定的绩效目标包括数量、质量、成本、满意率等均通过财政部门审核。
（三）项目自评步骤及方法。
年终执行完毕后，根据市财政局下发文件规定的绩效评价体系指标、评价方法，由市工商联业务部门先初评，再由办公室审核汇总，对该项目开展了绩效目标完成情况梳理，形成了广安市工商联2020年项目支出绩效自评报告。申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2020年申报“建立广安市商会人民调解委员会工作机制”项目支出预算，预算总金额5万元，市财政局批复下达项目支出预算5万元，一并随部门预算公开。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位情况。随2020年部门预算下达到位5万元。与年初部门预算编报一致，资金到位率100%。
2.资金使用情况。年中无预算调整。年终，资金实际使用2.58万元。资金开支主要涉及范围为：为开展建立广安市商会人民调解委员会工作机制会议活动，支付的办公费、印刷费和会议费用。2020年决算执行数与预算批复数据相差2.42万元。主要变动原因是本单位厉行节约，压制一切不必要的开支，把资金用在刀口上，再加上年底财政统筹收回未使用完的该项目资金2.42万元。
（三）项目财务管理情况。
广安市工商联依据中省工商联资金管理办法、市财政财务资金管理规则等政策制度，对市财政局下达的专项资金进行规范预算管理，做到了资金专款专用，财务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况。
（一）项目组织架构及实施流程。
“建立广安市商会人民调解委员会工作机制”项目参照日常公用经费资金使用流程办理。
（二）项目管理情况。
对于“建立广安市商会人民调解委员会工作机制”项目，市工商联严格支出审核报销管理，无政府采购、招投标等。
（三）项目监管情况。
对于“建立广安市商会人民调解委员会工作机制”项目，市工商联严格支出审核报销管理，按照审核程序要素齐全方予报销。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2020年底各项工作全面完成，2020年广安市工商联成立了广安市商会人民调解委员会工作机制，并成功召开了广安市商会人民调解委员会成立大会，并开展日常调解工作。任务完成率100%，合格率100%，按时完成各项任务，项目成本不超预算。
（二）项目效益情况。
“建立广安市商会人民调解委员会工作机制”项目，年初制定的绩效目标包括社会效益、满意率等均实现，资金使用率51.6%，群众满意率95%。结合年度资金使用情况分析，申报内容与实际基本一致，申报目标有待进一步科学化。通过该项目的施行：一是为民营企业提供了多元的纠纷解决渠道，满足了民营企业纠纷多元化解、快速化解和有效化解的实际需求；二是为民营企业创新创业营造了良好法治环境，推动了营商环境持续优化，促进了民营经济健康发展。
五、评价结论及建议。
（一）评价结论。
2020年，广安市工商联“建立广安市商会人民调解委员会工作机制”工作经费年初预算5万元。按照财政统一要求，设置了市工商联整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。截至2020年12月底，完成预算安排的该项目工作经费2.58万元，该项目绩效目标全部实现。基础性工作和项目工作保持较好工作成效，项目支出绩效自评得分94分。
（二）存在的问题。
一是预算执行进度不均衡。由于受具体业务开展的影响，往往资金集中在下半年支付。二是对预算资金精细化管理不足。部门预算的编制一般根据当年财政状况、上年收支、预算单位自身的特点和业务进行核定，预算支出达不到逐笔进行核定的要求。出现新情况时又没及时申请预算调整，导致存在有些预算科目不合理的现象。
（三）相关建议。
立足单位实际，积极做好项目的前期调研，准确把握单位业务开展和事业发展动向以及资金需要情况，科学合理编制财政资金预算，细化预算指标，尽量减少预算调整，增强预算的严肃性，不断提高预算管理水平。
广安市工商联2020年项目支出绩效自评报告
根据相关工作要求，广安市工商联对2020年参政议政项目支出进行绩效自评。现将自评情况报告如下：
一、项目概况
（一）项目基本情况。
为认真履行工商联参政议政职能，围绕市委、市政府中心工作，经济新常态下民营经济发展的热点、难点和堵点问题深入调研，积极建言献策，充分发挥工商联在民营经济人士有序政治参与中的主渠道作用，为党委政府决策当好参谋，根据市工商联工作的需要，在年初部门预算时申报了“参政议政”专项项目经费。广安市工商联依据中省工商联资金管理办法、市财政财务资金管理规则和广安市工商联制度汇编等政策制度执行。
（二）项目绩效目标。
根据预算绩效管理要求，结合往年预算编制情况，广安市工商联在2020年部门预算编制阶段，组织对“参政议政”项目开展了预算绩效目标编制。主要内容是：全年积极开展对营商环境、商（协）会、民营企业调研活动，完成高质量调研报告1篇，形成提案、议案及意见建议若干，2020年底全面完成各项参政议政工作，为市委决策提供了有价值的参考意见和建议。年初制定的绩效目标包括数量、质量、成本、满意率等均通过财政部门审核。
（三）项目自评步骤及方法。
年终执行完毕后，根据市财政局下发文件规定的绩效评价体系指标、评价方法，由市工商联业务部门先初评，再由办公室审核汇总，对该项目开展了绩效目标完成情况梳理，形成了广安市工商联2020年项目支出绩效自评报告。申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2020年申报“参政议政”项目支出预算，预算总金额5万元，市财政局批复下达项目支出预算5万元，一并随部门预算公开。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位情况。随2020年部门预算下达到位5万元。与年初部门预算编报一致，资金到位率100%。
2.资金使用情况。年中无预算调整。年终，资金实际使用1.72万元。资金开支主要涉及范围为：为开展调研活动，支付的差旅费和租赁费用。2020年决算执行数与预算批复数据相差3.28万元。主要变动原因是本单位厉行节约，压制一切不必要的开支，把资金用在刀口上，再加上年底财政统筹收回未使用完的该项目资金3.28万元。
（三）项目财务管理情况。
广安市工商联依据中省工商联资金管理办法、市财政财务资金管理规则等政策制度，对市财政局下达的专项资金进行规范预算管理，做到了资金专款专用，财务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况。
（一）项目组织架构及实施流程。
“参政议政”项目参照日常公用经费资金使用流程办理。
（二）项目管理情况。
对于“参政议政”项目，市工商联严格支出审核报销管理，无政府采购、招投标等。
（三）项目监管情况。
对于“参政议政”项目，市工商联严格支出审核报销管理，按照审核程序要素齐全方予报销。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
确定了《广安民营企业家队伍调查》等专题调研课题，编制了调查问卷，在全市企业家中随机进行了网络问卷调查，经深入调查研究、对比分析、总结提炼，形成了多篇专题调研报告。任务完成率100%，合格率100%，按时完成各项任务，项目成本不超预算。
（二）项目效益情况。
“参政议政”项目，年初制定的绩效目标包括社会效益、满意率等均实现，资金使用率34.46%，群众满意率95%。结合年度资金使用情况分析，申报内容与实际基本一致，申报目标有待进一步科学化。通过该项目的施行：深入开展调查研究，形成了《广安民营企业复工复产及抗疫政策落实情况调查》《广安民营企业家队伍调查》等6篇调研报告，4篇获市委主要领导肯定性批示，1篇获省工商联调研成果三等奖，1篇获市委统战部2020年度全市统战理论政策研究创新成果一等奖，1篇获2020年全市统战工作实践创新优秀成果。对走访调研商会和企业收集到的30余个问题及时梳理上报，协调相关部门办理落实，均一一回复企业，获得企业好评。高质量建言献策，为党委政府提供了决策参考，为推动广安高质量发展，建设美丽繁荣和谐广安发挥了积极作用。
五、评价结论及建议。
（一）评价结论。
2020年，广安市工商联“参政议政”工作经费年初预算5万元。按照财政统一要求，设置了市工商联整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。截至2020年12月底，完成预算安排的该项目工作经费1.72万元，该项目绩效目标全部实现。基础性工作和项目工作保持较好工作成效，项目支出绩效自评得分94分。
（二）存在的问题。
一是预算执行进度不均衡。由于受具体业务开展的影响，往往资金集中在下半年支付。二是对预算资金精细化管理不足。部门预算的编制一般根据当年财政状况、上年收支、预算单位自身的特点和业务进行核定，预算支出达不到逐笔进行核定的要求。出现新情况时又没及时申请预算调整，导致存在有些预算科目不合理的现象。
（三）相关建议。
立足单位实际，积极做好项目的前期调研，准确把握单位业务开展和事业发展动向以及资金需要情况，科学合理编制财政资金预算，细化预算指标，尽量减少预算调整，增强预算的严肃性，不断提高预算管理水平。
广安市工商联2020年项目支出绩效自评报告
根据相关工作要求，广安市工商联对2020年非公经济矛盾纠纷大调解、劳动关系三方协调专项工作项目支出进行绩效自评。现将自评情况报告如下：
一、项目概况
（一）项目基本情况。
为了加强法制宣传，参与劳动争议调解、仲裁，为非公企业在法律调解、诉讼、非诉讼等方面提供服务，根据工作需要，在年初部门预算时申报了“非公经济矛盾纠纷大调解、劳动关系三方协调专项工作”专项项目经费。广安市工商联依据中省工商联资金管理办法、市财政财务资金管理规则和广安市工商联制度汇编等政策制度执行。
（二）项目绩效目标。
根据预算绩效管理要求，结合往年预算编制情况，广安市工商联在2020年部门预算编制阶段，组织对“非公经济矛盾纠纷大调解、劳动关系三方协调专项工作”项目开展了预算绩效目标编制。主要内容是：为有需求的会员企业进行矛盾纠纷调解和协调劳动关系，协同社会治理，促进企业和谐，防止不稳定因素的发生。年初制定的绩效目标包括数量、质量、成本、满意率等均通过财政部门审核。
（三）项目自评步骤及方法。
年终执行完毕后，根据市财政局下发文件规定的绩效评价体系指标、评价方法，由市工商联业务部门先初评，再由办公室审核汇总，对该项目开展了绩效目标完成情况梳理，形成了广安市工商联2020年项目支出绩效自评报告。申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2020年申报“非公经济矛盾纠纷大调解、劳动关系三方协调专项工作”项目支出预算，预算总金额1万元，市财政局批复下达项目支出预算1万元，一并随部门预算公开。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位情况。随2020年部门预算下达到位1万元。与年初部门预算编报一致，资金到位率100%。
2.资金使用情况。年中无预算调整。年终，资金实际使用0.8万元。资金开支主要涉及范围为：为开展非公经济矛盾纠纷大调解、劳动关系三方协调专项工作活动，支付的办公费、印刷费、租赁费和电话费用。2020年决算执行数与预算批复数据相差0.2万元。主要变动原因是本单位厉行节约，压制一切不必要的开支，把资金用在刀口上，再加上年底财政统筹收回未使用完的该项目资金0.2万元。
（三）项目财务管理情况。
广安市工商联依据中省工商联资金管理办法、市财政财务资金管理规则等政策制度，对市财政局下达的专项资金进行规范预算管理，做到了资金专款专用，财务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况。
（一）项目组织架构及实施流程。
“非公经济矛盾纠纷大调解、劳动关系三方协调专项工作”项目参照日常公用经费资金使用流程办理。
（二）项目管理情况。
对于“非公经济矛盾纠纷大调解、劳动关系三方协调专项工作”项目，市工商联严格支出审核报销管理，无政府采购、招投标等。
（三）项目监管情况。
对于“非公经济矛盾纠纷大调解、劳动关系三方协调专项工作”项目，市工商联严格支出审核报销管理，按照审核程序要素齐全方予报销。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2020年广安市工商联为有需求的企业开展了劳动关系三方协调专项工作，为有需求的非公企业在法律调解、诉讼、非诉讼等方面提供了服务，参与劳动争议调解、仲裁等工作。任务完成率100%，合格率100%，按时完成各项任务，项目成本不超预算。
（二）项目效益情况。
“非公经济矛盾纠纷大调解、劳动关系三方协调专项工作”项目，年初制定的绩效目标包括社会效益、满意率等均实现，资金使用率80%，群众满意率95%。结合年度资金使用情况分析，申报内容与实际基本一致，申报目标有待进一步科学化。通过该项目的施行：一是为民营企业提供了多元的纠纷解决渠道，满足了民营企业纠纷多元化解、快速化解和有效化解的实际需求；二是为民营企业创新创业者营造良好法治环境，有力促进广安经济社会发展；三是密切同非公经济人士的联系和服务，有力促进劳动和谐关系。
五、评价结论及建议。
（一）评价结论。
2020年，广安市工商联“非公经济矛盾纠纷大调解、劳动关系三方协调专项工作”工作经费年初预算1万元。按照财政统一要求，设置了市工商联整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。截至2020年12月底，完成预算安排的该项目工作经费0.8万元，该项目绩效目标全部实现。基础性工作和项目工作保持较好工作成效，项目支出绩效自评得分94分。
（二）存在的问题。
一是预算执行进度不均衡。由于受具体业务开展的影响，往往资金集中在下半年支付。二是对预算资金精细化管理不足。部门预算的编制一般根据当年财政状况、上年收支、预算单位自身的特点和业务进行核定，预算支出达不到逐笔进行核定的要求。出现新情况时又没及时申请预算调整，导致存在有些预算科目不合理的现象。
（三）相关建议。
立足单位实际，积极做好项目的前期调研，准确把握单位业务开展和事业发展动向以及资金需要情况，科学合理编制财政资金预算，细化预算指标，尽量减少预算调整，增强预算的严肃性，不断提高预算管理水平。
广安市工商联2020年项目支出绩效自评报告
根据相关工作要求，广安市工商联对2020年广商总会运行补助和财返成立广商总会项目支出进行绩效自评。现将自评情况报告如下：
一、项目概况
（一）项目基本情况。
为认真履行工商联职能职责，积极投身地方经济建设，自觉担当新使命，努力展现新作为，充分发挥工商联在开展招商引资、加强对外交流合作和对商会引导等方面的作用，根据市主要领导批示和工作需要，在年初部门预算时申报了“广商总会运行补助和财返成立广商总会”专项项目经费。广安市工商联依据中省工商联资金管理办法、市财政财务资金管理规则和广安市工商联制度汇编等政策制度执行。
（二）项目绩效目标。
根据预算绩效管理要求，结合往年预算编制情况，广安市工商联在2020年部门预算编制阶段，组织对“广商总会运行补助和财返成立广商总会”项目开展了预算绩效目标编制。主要内容是：成立广商总会并召开成立大会，并开展日常工作，保证广商总会正常运行。年初制定的绩效目标包括数量、质量、成本、满意率等均通过财政部门审核。
（三）项目自评步骤及方法。
年终执行完毕后，根据市财政局下发文件规定的绩效评价体系指标、评价方法，由市工商联业务部门先初评，再由办公室审核汇总，对该项目开展了绩效目标完成情况梳理，形成了广安市工商联2020年项目支出绩效自评报告。申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2020年申报“广商总会运行补助和财返成立广商总会”项目支出预算，预算总金额24.94万元，市财政局批复下达项目支出预算24.94万元，一并随部门预算公开。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位情况。随2020年部门预算下达到位24.94万元。与年初部门预算编报一致，资金到位率100%。
2.资金使用情况。年中无预算调整。年终，资金实际使用12.62万元。资金开支主要涉及范围为：为广商总会成立大会的前期准备工作的各项开支，支付的办公费用、差旅费和广商总会工作人员工资。2020年决算执行数与预算批复数据相差12.32万元。主要变动原因是本单位厉行节约，压制一切不必要的开支，把资金用在刀口上，再加上年底财政统筹收回未使用完的该项目资金12.32万元。
（三）项目财务管理情况。
广安市工商联依据中省工商联资金管理办法、市财政财务资金管理规则等政策制度，对市财政局下达的专项资金进行规范预算管理，做到了资金专款专用，财务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况。
（一）项目组织架构及实施流程。
“广商总会运行补助和财返成立广商总会”项目参照日常公用经费资金使用流程办理。
（二）项目管理情况。
对于“广商总会运行补助和财返成立广商总会”项目，市工商联严格支出审核报销管理，无政府采购、招投标等。
（三）项目监管情况。
对于“广商总会运行补助和财返成立广商总会”项目，市工商联严格支出审核报销管理，按照审核程序要素齐全方予报销。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2020年受疫情影响和多方面的原因“广商总会运行补助”和2020年财返“广商总会成立大会”项目，年末预算内支出12.62万元，任务完成率49.4%。目标任务完成得不够理想，没有达到预期目标。争取在下一年圆满完成本项目各项预期目标。
（二）项目效益情况。
“广商总会运行补助和财返成立广商总会”项目，年初制定的绩效目标包括社会效益、满意率等均实现，资金使用率49.4%，群众满意率95%。结合年度资金使用情况分析，申报内容与实际基本一致，申报目标有待进一步科学化。通过该项目的施行：加强了对非公经济人士联系指导，扩大了广安影响力，在发挥商会优势和作用为地方经济发展服务，建设美丽繁荣和谐广安发挥了一定作用。
五、评价结论及建议。
（一）评价结论。
2020年，广安市工商联“广商总会运行补助和财返成立广商总会”工作经费年初预算24.94万元。按照财政统一要求，设置了市工商联整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。截至2020年12月底，完成预算安排的该项目工作经费12.62万元，该项目绩效目标未全部实现。
（二）存在的问题。
一是预算执行进度不均衡。由于受具体业务开展的影响，往往资金集中在下半年支付。二是对预算资金精细化管理不足。部门预算的编制一般根据当年财政状况、上年收支、预算单位自身的特点和业务进行核定，预算支出达不到逐笔进行核定的要求。出现新情况时又没及时申请预算调整，导致存在有些预算科目不合理的现象。
（三）相关建议。
立足单位实际，积极做好项目的前期调研，准确把握单位业务开展和事业发展动向以及资金需要情况，科学合理编制财政资金预算，细化预算指标，尽量减少预算调整，增强预算的严肃性，不断提高预算管理水平。
第五部分 附表
