2019年度广安市工商业联合会决算编制说明
来源： 时间：2020/8/31 8:35:05
9年度
广安市工商业联合会决算编制说明
公开时间：2020年8月28日
二、收入总表39
三、支出总表39
2019年度广安市工商业联合会决算编制说明 -凯发官方
本职能及主要工作
广安市工商业联合会是中共广安市委领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是市委、市政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是市政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容，工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。工商联具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征，以非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为工作主题。工商联以中华人民共和国宪法为根本准则，按照章程开展工作。
1.认真宣传贯彻中央、省委和市委关于发展非公有制经济的方针政策。大力推动形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法制环境、市场环境、社会环境，形成“亲、清”新型政商关系。引导非公有制企业建立现代企业制度，加强自主创新。
2.深入开展理想信念教育。引导非公有制经济人士增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉。
3.加强和改进对非公有制经济人士的思想政治工作。认真落实“团结、服务、引导、教育”方针，引导非公有制经济人士依法诚信经营，建立和谐劳动关系，切实做到“爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献”,做合格的中国特色社会主义事业建设者。引导非公有制经济人士特别是年轻一代致富思源、富而思进。
4.积极参政议政。参与广安政治、经济、文化、社会和生态文明建设等重要问题的政治协商，发挥民主监督作用。畅通非公有制经济人士有序政治参与渠道，帮助提高议改建言水平。
5.引导非公有制经济人士履行社会责任。积极投身光彩事业、公益事业和精准扶贫，为广安经济发展和改善民生献计出力。
6.加强与非公有制经济人士联谊交友。关注非公有制经济人士思想和困惑，了解反映其诉求，帮助其依照法定程序维护合法权益，参与其经济纠纷的调解与仲裁。努力为非公有制经济发展提供政策、信息、咨询、培训等服务。
7.扩大对外开放。组织会员企业出国(境)访问考察，负责其因公出国(境)初审工作。加强与港澳台海外工商社团和工商界人士的交流与合作，大力引进项目、资金、技术和人才。举办和参加各种展销、贸易、招商引资等会议，大力帮助会员开拓国内国际市场，谋求发展商机。
8.做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
9.加强商会组织建设。大力加强行业商会、异地商会和友好商会的建设，增大商会组织的覆盖面，充分发挥其积极作用。
10.指导下级工商联工作。指导下属事业单位工作、指导行业商(协)会、异地商会工作。
11.完成市委和省工商联交办的其他工作任务。
（二）2019年重点工作完成情况
工作目标完成情况。一是明确职责，党的建设进一步加强。深入开展省工商联“转职能、转方式、转作风”活动、市委“两转一提一抓”活动，扎实开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，认真落实党建、党风廉政建设、意识形态、统战和法治建设等工作责任制，切实加强领导班子和干部队伍建设，机关运行机制进一步优化，干部职工在观念、作风、能力、落实上实现了大转变和大提升，形成了干事创业的良好氛围。市工商联党支部获得“先进基层党组织”。二是深入调研，参政议政取得新成效。赴部分异地广安商会和市直属行业商协会开展调研，并形成《广安市商会组织发展现状及对策建议》《广安市工商联直属行业商协会发展现状及对策建议》专题报告。组织开展了我市民营企业运行情况及防范化解风险摸底调研、拖欠民营企业账款情况摸底调查、上规模民营企业调研、民营企业履行社会责任调研、广安市贯彻落实中央和省委支持民营经济决策部署情况等调研和全市81个民营企业直报点填报。组织撰写高质量议案、提案20余件（条），为党委、政府决策提供了有力参考。三是加强指导，商会组织建设更加规范。加强对异地商会工作调研指导，指导太原市广安商会、广安市美容美发化妆品业商会成功换届；指导陕西省四川广安商会召开成立大会；兰州广安商会正在积极筹备之中；广安市广告行业协会筹备工作基本就绪，广安房地产协会、酒店与餐饮协会、物业管理协会等正积极加入工商联。加强商会党建工作，与市委组织部联合出台了《关于加强全市工商联所属商会党建工作的意见》，前锋区代市镇商会党支部、美容美发化妆品业商会党支部今年被市委组织部评为五星党支部。认真贯彻落实《四川省促进工商联所属商会改革和发展实施方案》，重新调整了广安市商会工作协调领导小组人员，制定了《广安市商会工作协调领导小组工作规则》，研究出台了《广安市工商联（总商会）兼职副主席（副会长）轮值履职制度》《广安市工商联（总商会）兼职副主席（副会长）“五好”作用发挥的实施办法（试行）》《广安市工商联（总商会）兼职副主席（副会长）轮值分组方案》《广安市工商联所属商会评价与管理办法》等文件，充分发挥兼职副主席（副会长）作用，有力带动了各类商会组织作用发挥。四是强化服务，有力促进“两个健康”发展。开展“送政策法律进企业进商会”活动30余场，发放法律政策汇编3000余册、编赠学习资料、宣传读本260册。与市检察院联合筹建“广安市民营经济法律诉求服务中心”，对86家民营企业进行了“法律体检”，与市司法局合作，探索在商会中依法设立人民调解委员会，做好商会调解工作。全年协调解决会员企业诉求事项及行政调解问题15件（个）。举办了168家市县两级重点民营企业参加广安市民营企业“减税降费与企业应对”培训会。联合市检察院组织52名民营企业家在成都举办“不忘初心，牢记使命”培训班。选派4名民营企业家、优秀企业党务工作者分别到广西大学和复旦大学参加省工商联组织的专题培训。五是强化宣传，工商联工作影响力逐步提升。建立了广安市工商联官方网站、微信公众号，将《非公之声》改版为《广安工商联（商会）动态》简报，印发了《关于做好全市工商联(商会)系统宣传信息工作的通知》《市工商联信息宣传调研任务分配表及评分办法》，进一步健全相关工作机制，分解落实信息宣传调研任务。截止目前，上传宣传信息162条，微信公众号推送信息48条，编印《工作动态》12期，省、市媒体采用信息140余篇。
2.重点工作推进情况。一是扩大交流，对外合作得到加强。坚持“走出去、请进来”方针，邀请100多家企业赴广安考察或参加投资推介会，促成了香港、深圳企业家代表团赴广安开展小平故里行活动，与全港各区工商联、厦门工商联、珠海工商联缔结为友好商会。组织了一批广安民营企业家赴深圳、珠海等沿海发达地区学习考察。协助组织民营企业家黄志标、罗丹、缪敏等人走进粤港澳、丹麦、德国等地参加各类经贸活动和商务洽谈活动。二是招商引资工作成效明显。促成投资3000余万元的钓鱼岛种养基地项目、投资2000余万元的明镜教育项目落地广安区，促成投资3000余万元的稻虾综合种养现代农业产业园项目落地邻水县。成功牵头洽谈广安市文化旅游景观廊桥、重庆荣吉鞋业广安基地、人和川构循环农业广安基地、郫县豆瓣广安基地、邻水万亩李子园基地、金汇通航广安运营中心等6个项目。成功协调前锋区对接东莞侨敦服饰公司拟投资1亿元特色服装厂工业项目。三是积极筹备成立广商总会。成立了广商总会筹备组，制定了筹建方案，两次召开广商总会筹备工作会议，待市领导确定时间即可召开成立大会。
广安市工商联机关内设办公室、综合科2个科室，下属二级单位1个(公益一类事业单位)。
纳入市工商联2019年度部门决算编制范围的二级预算单位为：广安市非公有制经济政策服务中心。
一、 入支出决算总体情况说明
2019年度年初结转和结余84.52万元，本年收入281.14万元，本年支出337.97万元，年末结转和结余27.69万元，本年收、支总计365.66万元。与2018年相比，收、支总计增加76.35万元，增长26.39%。主要变动原因是2019年度本单位工作目标任务比2018年有所增加，根据市委市政府的安排召开了大型会议活动，导致本年收、支总体增加。
入决算情况说明
2019年本年收入合计281.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入281.14万元，占100%。
出决算情况说明
2019年本年支出合计337.97万元，其中：基本支出193.44万元，占57.24%；项目支出144.52万元，占42.76%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计365.66万元。与2018年相比，财政拨款收、支出总计增加76.35万元，增长26.39%。主要变动原因是2019年度本单位工作目标任务比2018年有所增加，根据市委市政府的安排召开了大型会议活动，导致本年收、支总体增加。
般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出337.97万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加107.84万元，增长31.91%。主要变动原因是2019年度本单位在市委市政府的安排下召开了大型会议活动和本单位积极认真完成各项工作任务，导致本年支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出337.97万元，主要用于以下方面:
一般公共服务（类）支出317.52万元，占93.95%；
教育支出（类）0万元，占0%；
科学技术（类）支出0万元，占0%；
社会保障和就业（类）支出15.24万元，占4.51%；
医疗卫生与计划生育支出5.20万元，占1.54%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
9年一般公共预算支出决算数为337.97万元，完成预算92.42%。其中：
1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）: 支出决算为147.03万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为94.80万元，完成预算77.39%，决算数小于预算数的主要原因是2019年度本单位牵头成立的广商总会并召开成立大会的专项资金，由于各方面原因，成立大会延迟到2020年度召开，该专项剩余资金本单位做了财政应返还额度申请，导致本单位该项目预算数小于决算数。
一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）:支出决算为25.97万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他
民主党派及工商联事务支出（项）:支出决算为18.54万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:支出决算为31.18万元，完成预算100%。
2.教育（类）***（款）***（项）:
本单位无该项支出
3.科学技术（类）***（款）***（项）:
本单位无该项支出
4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:
本单位无该项支出
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为13.22万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 支出决算为0.49万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.54万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.50万元，完成预算100%。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.70万元，完成预算100%。
般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出193.44万元，其中：
1.人员经费148.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
2.公用经费45.10元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.46万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.46万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
3.公务接待费支出1.46万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0.38万元，增加26.03%。主要原因是本单位认真贯彻《四川省贯彻<党政机关厉行节约反对浪费条例>实施细则》、《广安市党政机关国内公务接待管理办法》和四川省财政厅、四川省监察厅、四川省审计厅、四川省机关事务管理局《关于严格执行国内公务接待管理和接待费使用管理有关规定的通知》，严格执行国内公务接待管理规定和接待费使用管理有关规定，对不符合公务接待管理和公务接待经费管理规定的开支，本单位一律不得接待和报销相关费用。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待12批次，84人次（不包括陪同人员），共计支出1.46万元，具体内容包括：
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| 2019年工商联接待明细 |
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时间 | 就餐地点 | 接待事宜 | 接待人数 | 费用金额/元 | |
1 | 2019-2-22 | 随和川菜酒楼 | 华蓥市工商联赴广安工商联汇报工作 | 6 | 719 |
2 | 2019-4-26 | 新世纪游船 | 甘孜州政协副主席、洲工商联主席孙飞一行赴广安调研学习 | 14 | 1500 |
3 | 2019-5-8 | 新世纪游船 | 成都市工商联副主席贺鹰一行赴广安考察调研 | 7 | 780 |
4 | 2019-5-8 | 广安思源酒店 | 省工商联郑宗强（二级巡视员）一行赴广安开展专题调研工作 | 3 | 490 |
5 | 2019-6-5 | 随和川菜酒楼 | 巴中市工商联党组书记杨震一行关于学习考察广商大会举办经验 | 5 | 758 |
6 | 2019-6-20 | 随和川菜酒楼 | 内江市工商联党组副书记、副主席杨子龙一行赴广安市开展“万企帮万村”精准扶贫行动交叉检查考评工作 | 4 | 780 |
7 | 2019-10-8 | 成都双流机场 | 接待中国民间商会副会长林龙安等参加2019年全国工商联主席高端峰会活动 | 2 | 274 |
8 | 2019-9-25 | 富盈酒店 | 接待攀枝花市广安商会会长周月一行赴广安考察招商引资项目 | 6 | 1328 |
9 | 2019-10-7 | 富盈酒店 | 接待贵州省广安商会会长张继明一行赴广安工商联汇报工作及考察返乡创业项目事宜 | 7 | 1575 |
10 | 2019-10-28 | 思源酒店 | 接待省工商联赵宇一行赴广安开展”民营经济20条'贯彻落实情况 | 11 | 1000 |
11 | 2019-11-14 | 思源酒店 | 接待邻水县工商联主席朱炳烈一行赴广安交流学习 | 16 | 2200 |
12 | 2019-11-25 | 金福国际酒店 | 接待泸州市工商联党组书记郑理一行赴广安市工商联考察学习 | 37 | 3200 |
| 合计 | 118 | 14604 |
其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对“参政议政”、“常委会、执委会、主席会、座谈会会议费”、“招商引资”、“百企帮百村精准扶贫行动”、“异地商会、行业商会、民营企业调研”等10个项目开展了预算事前绩效评估，对“参政议政”、“常委会、执委会、主席会、座谈会会议费”、“招商引资”、“百企帮百村精准扶贫行动”、“异地商会、行业商会、民营企业调研”等10个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取了5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年根据单位年初工作计划和重点工作安排，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化内部管理，较好地完成了年度绩效目标任务，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。自评得分94分。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“参政议政”、“常委会、执委会、主席会、座谈会会议费”、“招商引资”、“百企帮百村精准扶贫行动”、“异地商会、行业商会、民营企业调研”等5个项目绩效目标实际完成情况。
1.参政议政项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.00万元，执行数4.01万元，完成预算的80.2%。通过项目实施，畅通了非公有制经济代表人士有序政治参与渠道，发挥了政治协商、民主监督作用，形成的高质量调研报告、提案、议案及意见建议，为市委、市政府促进民营经济健康发展决策提供了重要参考。发现的主要问题：调研深度不够，需进一步发挥市委市政府关于“两个健康”重大决策的“参谋部”作用。下一步改进措施：加大对促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的深入调查研究，积极参政议政、建言献策，为市委、市政府当好参谋助手。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
参政议政 | |||||
预算单位 | 广安市工商业联合会 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 5万元 | 执行数: | 4.01万元 | |
其中-财政拨款: | 5万元 | 其中-财政拨款: | 4.01万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
通过深入调研，积极参政议政、建言献策，形成高质量调研报告、提案、议案及意见建议，为市委决策提供参考。 | 通过深入调研，积极参政议政、建言献策，形成高质量调研报告、提案、议案及意见建议，为市委决策提供参考。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 (包含数字及文字描述) | 实际完成指标值 (包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 展营商环境、商（协）会、民营企业调研 | 各1次 | 各一次 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 展营商环境、商（协）会、民营企业调研 | 各1次 | 各一次 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 展营商环境、商（协）会、民营企业调研时间 | 2019年度内 | 2019年度内 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 使用财政资金
| 5万元 | 4.01万元 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 开展营商环境、商（协）会、民营企业调研 | 形成高质量调研报告、提案、议案及意见建议，为市委决策提供参考。 | 形成高质量调研报告、提案、议案及意见建议，为市委决策提供参考。 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | ≥90% | ≥90% | |
2.常委会、执委会、主席会、座谈会会议费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数23.70万元，执行数23.14万元，完成预算的97.64%。通过项目实施，加强了对非公有制经济人士思想政治引导，密切了同非公有制经济人士的联系，规范了组织建设，促进了商会健康发展。发现的主要问题：对非公有制经济人士政治引领需进一步加强。下一步改进措施：加大对非公有制经济人士思想政治工作，当好市委、市政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，更好促进非公经济人士健康成长。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
常委会、执委会、主席会、座谈会会议费 | |||||
预算单位 | 广安市工商业联合会 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 23.7万元 | 执行数: | 23.14万元 | |
其中-财政拨款: | 23.7万元 | 其中-财政拨款: | 23.14万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
召开常委会1次、执委会1次、主席会1次。 | 召开常委会1次、执委会1次、主席会1次。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 (包含数字及文字描述) | 实际完成指标值 (包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 召开市工商联常委会、执委会、主席会 | 各1次 | 各一次 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 召开市工商联常委会、执委会、主席会 | 各1次 | 各一次 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 召开市工商联常委会、执委会、主席会 | 2019年度内 | 2019年度内 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 使用财政资金
| 23.7万元 | 23.14万元 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 召开市工商联常委会、执委会、主席会 | 当好政府的助手，密切同非公经济人士的联系 | 当好政府的助手，密切同非公经济人士的联系 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | ≥90% | ≥90% | |
3.招商引资项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.00万元，执行数3.80万元，完成预算的38%。通过项目实施，引进了项目、资金、技术和人才，全面完成了市委、市政府下达的招商引资目标任务，并荣获市政府办2019年度招商引资工作先进集体的表扬。由于本单位全面精打细算，厉行节约，并与相关项目经费统筹计划整合开支，使本项目资金有结余。发现的主要问题：对招商引资项目的后续跟踪还不足。下一步改进措施：加大对招商引资项目的落地跟踪，营造更好的营商环境，更好的完成市委、市政府招商引资目标任务。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
招商引资 | |||||
预算单位 | 广安市工商业联合会 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 10万元 | 执行数: | 3.80万元 | |
其中-财政拨款: | 10万元 | 其中-财政拨款: | 3.80万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
完成市委、市政府招商引资目标考核。 | 圆满完成市委、市政府招商引资目标考核. | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 (包含数字及文字描述) | 实际完成指标值 (包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 完成招商引资任务 | 完成市委、市政府招商引资目标考核 | 完成市委、市政府招商引资目标考核 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 完成招商引资质量 | 完成市委、市政府招商引资目标考核 | 圆满完成市委、市政府招商引资目标考核 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 完成招商引资任务时间 | 2019年度内 | 2019年度内 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 使用财政资金
| 10万元 | 3.80万元 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 完成招商引资任务 | 为广安经济发展做贡献 | 为广安经济发展做贡献 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | ≥95% | ≥95% | |
4.百企帮百村精准扶贫行动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.50万元，执行数2.73万元，完成预算的49.64%。由于本单位全面精打细算，厉行节约，并与相关项目经费统筹开支，使本项目资金有结余。通过项目实施，促进“百企帮百村”精准扶贫行动提质增效，为全市打赢脱贫攻坚战作出积极贡献。发现的主要问题：对百企帮百村精准持贫行动深入调研指导还不够。下一步改进措施：开展专项调研、督查，深入推进“百企帮百村”工作、积极探索民营企业参与“乡村振新 精准扶贫”新路子，为全市打赢脱贫攻坚战和实现乡村振兴作出新的更大的贡献。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 百企帮百村精准扶贫行动 | ||||
预算单位 | 广安市工商业联合会 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 5.5万元 | 执行数: | 2.73万元 | |
其中-财政拨款: | 5.5万元 | 其中-财政拨款: | 2.73万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
促进“百企帮百村”精准扶贫行动提质增效，为全市打赢脱贫攻坚战作贡献。 | 促进“百企帮百村”精准扶贫行动提质增效，为全市打赢脱贫攻坚战作贡献。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 (包含数字及文字描述) | 实际完成指标值 (包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 召开“百企帮百村”精准扶贫行动推进会、赴区市县调研 | 各1次 | 各一次 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 召开“百企帮百村”精准扶贫行动推进会、赴区市县调研 | 各1次 | 各一次 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 召开“百企帮百村”精准扶贫行动推进会、赴区市县调研时间 | 2019年度内 | 2019年度内 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 使用财政资金
| 5.5万元 | 2.73万元 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 召开“百企帮百村”精准扶贫行动推进会、赴区市县调研 | 助力广安脱贫攻坚事业 | 助力广安脱贫攻坚事业 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | ≥95% | ≥95% | |
5. 异地商会、行业商会、民营企业调研项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.00万元，执行数6.52万元，完成预算的65.21%。由于本单位全面精打细算，厉行节约，并与相关项目经费统筹计划整合开支，使本项目资金有结余。通过项目实施，加强了对异地商会指导和服务、发挥了异地商会引导在外广安籍企业家回乡创业、建设家乡作用。通过深化改革，完善商会职能作用，规范商会自身建设，改进商会管理服务，进一步夯实工商联的基层组织和工作依托，更好发挥商会在党的统战工作和经济工作中的重要作用。发现的主要问题：对异地商会的关心与服务还不够。下一步改进措施：大力加强行业商会、异地商会和友好商会的建设，增大商会组织的覆盖面，充分发挥其积极作用。
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异地商会、行业商会、民营企业调研 | |||||
预算单位 | 广安市工商业联合会 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 10万元 | 执行数: | 6.52万元 | |
其中-财政拨款: | 10万元 | 其中-财政拨款: | 6.52万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
成立1个异地商会；促进行业协会商会改革发展；到商会及民营企业调研。 | 成立1个异地商会；促进行业协会商会改革发展；到商会及民营企业调研。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 (包含数字及文字描述) | 实际完成指标值 (包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 成立异地商会、到商会调研 | 1个异地商会、调研若干次 | 1个异地商会、调研若干次 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 成立异地商会、到商会调研 | 圆满完成 | 圆满完成 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 成立异地商会、到商会调研时间 | 2019年度内 | 2019年度内 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 使用财政资金
| 5万元 | 4.01万元 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 成立异地商会、到商会调研 | 当好政府的助手，密切同非公经济人士的联系，向党和政府提出相关意见和建议 | 当好政府的助手，密切同非公经济人士的联系，向党和政府提出相关意见和建议 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 社会满意度 | ≥90% | ≥90% | |
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广安市工商业联合会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，市工商联机关运行经费支出45.10万元，比2018年减少2.84万元，下降5.92%。
（二）政府采购支出情况
2019年市工商联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，市工商联共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
10. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
11. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。
12. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：指其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。
13. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:指行政单位项目以外的其他一般公共服务支出。
14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
16.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
17. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
广安市工商联2019年部门整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成。广安市工商业联合会为市财政一级预算行政单位，有下属二级预算事业单位1个（广安市非公有制经济政策服务中心）。广安市工商联内设2个科室（办公室和综合科）。
（二）机构职能。广安市工商业联合会是中共广安市委领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是市委、市政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是市政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容，工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。工商联具有统战性、经济性、民间性有机统一的基本特征，以非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为工作主题。工商联以中华人民共和国宪法为根本准则，按照章程开展工作。
1.认真宣传贯彻中央、省委和市委关于发展非公有制经济的方针政策。大力推动形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法制环境、市场环境、社会环境，形成“亲、清”新型政商关系。引导非公有制企业建立现代企业制度，加强自主创新。
2.深入开展理想信念教育。引导非公有制经济人士增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉。
3.加强和改进对非公有制经济人士的思想政治工作。认真落实“团结、服务、引导、教育”方针，引导非公有制经济人士依法诚信经营，建立和谐劳动关系，切实做到“爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献”,做合格的中国特色社会主义事业建设者。引导非公有制经济人士特别是年轻一代致富思源、富而思进。
4.积极参政议政。参与广安政治、经济、文化、社会和生态文明建设等重要问题的政治协商，发挥民主监督作用。畅通非公有制经济人士有序政治参与渠道，帮助提高议改建言水平。
5.引导非公有制经济人士履行社会责任。积极投身光彩事业、公益事业和精准扶贫，为广安经济发展和改善民生献计出力。
6.加强与非公有制经济人士联谊交友。关注非公有制经济人士思想和困惑，了解反映其诉求，帮助其依照法定程序维护合法权益，参与其经济纠纷的调解与仲裁。努力为非公有制经济发展提供政策、信息、咨询、培训等服务。
7.扩大对外开放。组织会员企业出国(境)访问考察，负责其因公出国(境)初审工作。加强与港澳台海外工商社团和工商界人士的交流与合作，大力引进项目、资金、技术和人才。举办和参加各种展销、贸易、招商引资等会议，大力帮助会员开拓国内国际市场，谋求发展商机。
8.做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。
9.加强商会组织建设。大力加强行业商会、异地商会和友好商会的建设，增大商会组织的覆盖面，充分发挥其积极作用。
10.指导下级工商联工作。指导下属事业单位工作、指导行业商(协)会、异地商会工作。
11.完成市委和省工商联交办的其他工作任务。
（三）人员概况。2019年，市工商联现有行政编制4名，工勤编制1名。设主席（会长）1名、常务副主席（常务副会长）1名（驻会，由市委统战部副部长、市工商联党组书记兼任，占市工商联编制）、专职副主席（副会长）2名、秘书长（副县级）1名；正科级领导职数2名。广安市非公有制经济政策服务中心为市工商联管理的公益一类正科级事业单位，事业编制为4名，设主任1名（正科级）。目前，在职在岗人员10人，离退休人员3人，合计13人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年度年初财政拨款结转和结余84.52万元，本年收入281.14万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年本年财政拨款支出337.97万元，年末财政拨款结转和结余27.69万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
2019年市工商联积极组织编报部门预算，按照市财政部门预算编制通知和有关要求，认真制定部门绩效目标，在规定时限内按时完成基础库、项目库报送工作，并在规定时限内进行预算公示。本部门按要求严格预算执行管理，严格执行节能降耗，为确保预算编制准确，认真执行预算进度，有预算才支出，严格控制各项预算支出，严格执行“三公经费”预算管理。年末，各项支出都控制在预算目标内，预算完成良好，无违规违纪情况发生。
（二）专项预算管理。
2019年本单位财政拨款项目支出144.52万元，全部按程序，合理安排落实到位，我会无自筹资金。
我单位财务管理严格依法依规依程序，尽量做到公开公平公正。在严格执行财政财纪有关法律法规的同时，财务管理严格按照《行政事业单位内部控制规范》及政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规范执行，本单位无违规违纪等情况。
（三）结果应用情况。
我单位非常重视预算执行工作，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果，认真地完成了2019年部门预算和决算汇总工作，按照政府信息公开有关规定，本着真实、公开、透明的原则，公开本单位预算和决算信息绩效信息和其他信息，达到信息共享的目的。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
市工商联认真履行职能职责,严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：
1.本年预算配置较好，保障了各项工作正常运转，保障了职工工资,津补贴及时足额发放,没有出现拖欠职工工资、职工福利等现象。
2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额内，本年部门预算中项目经费由于市政府临时安排工作，项目经费做了相应的追加，资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。
3.预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产管理制度，执行总体较为有效。
（二）存在问题。
一是预算编制有待更严格执行，预算编制与实际支出项目有的存在差异。二是单位账目年末显示结余过多。由于财政年末下达经费指标太晚，财政关账导致许多商家还没有结账，造成账目显示情况与实际情况不符。三是因政策原因造成财政供养人员行政编制超编严重。
（三）改进建议。
一是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。二是及时下发追加指标，保证专项工作顺利进行。三是及时解决因政策原因造成财政供养人员超编情况。
第五部分 附表
一.收入支出决算总表
二.收入总表
三.支出总表
四.财政拨款收入支出决算总表
五.财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六.一般公共预算财政拨款支出决算表
七.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九.一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二.政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三.国有资本经营预算支出决算表
广安市工商业联合会
2020年8月28日
